Emissão de Notas Fiscais para despesas realizadas com recursos concedidos nos Auxílios.
No pagamento de despesas com SERVIÇOS DE TERCEIROS, TRANSPORTES e DIÁRIAS e, a partir de 01/09/2023, também para despesas com MATERIAL PERMANENTE e MATERIAL DE CONSUMO (conforme Portaria PR n. 137/2023), a emissão dos comprovantes de despesas deve ser efetuada em nome do Pesquisador Responsável:
- TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINATÁRIO/REMETENTE
– Nome/Razão Social: Nome do Pesquisador Responsável
– CPF/CNPJ: CPF do Pesquisador Responsável
– Inscrição Municipal:
– Local de entrega e endereço de cobrança: Endereço da Instituição Sede do projeto ou outro indicado pelo pesquisador
– Município: Cidade da Instituição Sede do projeto
– UF: São Paulo
– E-mail: E-mail do Pesquisador Responsável
- DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
– Número do Processo FAPESP: 0000/00000-0
OBS: Não haverá desconto do ICMS.
Para mais informações, acesse: https://fapesp.br/normaspc